Créer et émettre une facture

En bref

1. Créez une nouvelle facture : client et lignes.
2. Vérifiez le brouillon puis « Émettre » : le numéro définitif est attribué.
3. Envoyez-la par email au client.

Brouillon puis émission

1. Ouvrez Factures puis « Nouvelle facture » (ou convertissez un devis accepté).
2. Renseignez le client et les lignes, puis « Créer le brouillon ». Un brouillon n'a pas encore de numéro : vous pouvez le modifier ou le supprimer librement.
3. Quand tout est juste, cliquez sur « Émettre » : la facture reçoit son numéro définitif (par exemple F-2026-0012), dans l'ordre chronologique, et elle est figée.

Pourquoi une facture émise ne se modifie plus ?

La loi impose une numérotation continue et interdit de modifier ou supprimer une facture émise. Pour corriger une erreur, utilisez « Annuler (avoir) » : un avoir du même montant est créé et annule la facture, puis vous émettez une nouvelle facture correcte. Voir Annuler une facture.

Envoyer et imprimer

• « Envoyer par email » joint la facture en PDF ; vous relisez le message avant l'envoi.
• « Imprimer » permet aussi de l'enregistrer en PDF.

Statuts d'une facture

Brouillon, Émise, Envoyée, Partiellement payée, Payée, Annulée. « En retard » s'affiche automatiquement quand l'échéance est dépassée sans paiement complet.

Les préfixes de numérotation (F, AV, D…) et le délai de paiement par défaut se règlent dans Paramètres → Entreprise.