Faire lire vos factures fournisseurs (justificatifs)

En bref

1. Ouvrez Justificatifs et cliquez sur « Importer des justificatifs ».
2. Vérifiez les champs lus (ceux « À vérifier » sont surlignés).
3. Cliquez sur « Valider et créer la dépense ».

Importer un justificatif

1. Ouvrez Justificatifs et cliquez sur « Importer des justificatifs ».
2. Choisissez un PDF (reçu par email) ou une photo (JPEG, PNG) bien à plat, nette et éclairée.
3. Après quelques secondes, le justificatif passe « À vérifier ».

Vérifier et valider

• Les champs lus (date, fournisseur, numéro, montants) sont pré-remplis. Ceux dont la lecture est incertaine sont surlignés « À vérifier ».
• Corrigez si besoin, choisissez la catégorie et le moyen de paiement, puis « Valider et créer la dépense ». Le justificatif est joint à la dépense.
• Rien n'est enregistré en comptabilité tant que vous n'avez pas validé.

Où retrouver le justificatif ?

Il est rangé dans la Base documentaire, dossier « 03 — Facturation › Justificatifs », et son texte est cherchable comme celui de tous vos documents.

Cas particuliers

• Un doublon possible est signalé si une dépense semblable existe déjà.
• Un PDF scanné (image sans texte) ne peut pas pré-remplir la dépense : prenez plutôt une photo de la facture. Son texte reste lu par la Base documentaire pour la recherche.
• « Écarter » retire un justificatif sans créer de dépense ; « Relire le document » relance la lecture.